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眉山市司法局2016年部门决算编制说明
2017-09-29 10:55  
 索 引 号 971045726/ssfj/2017-00011  公开方式 主动公开  公开日期 2017-09-29
 发布机构 市司法局

眉山市司法局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

眉山市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门。主要工作包括:贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制定全市司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施;受省司法厅委托,协管境内监狱、强戒所工作;拟订全市普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全市各地、各行业的法治宣传和依法治理工作;负责指导、监督律师工作、公证工作、外来企业投诉工作、律师参与涉法涉诉信访案件并承担相应工作职责,负责行政处罚工作;监督管理全市的法律援助工作;指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作;指导、监督社区矫正、帮教安置工作;组织承办眉山国家司法考试工作;主管司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作;指导本系统依法行政工作,监督管理所属社团组织;负责司法行政系统的警车装备的管理工作;指导、监督司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作,协助区(县)管理司法局的领导干部,负责本系统人事警务管理和警务督察工作;承办市政府交办的其他事项.

(二)2016年重点工作完成情况。

眉山市委被中央宣传部、国家司法部评为“2011—2015年全国法治宣传教育先进单位”,眉山市被省委省政府评为全省法治宣传教育先进城市,市司法局被评为全省普法依法治理、社会治安综合治理、维护社会稳定工作先进单位,市司法局在全省司法行政系统重点工作综合考评中荣获一等奖、排位全省第4名,市司法局综治信访、走基层、党风廉政建设等12项工作受到市委市政府通报表扬。

1.着力牵头抓总,普法宣传具有眉山特色。牵头组织“依法治市·法在身边”集中宣传活动和巡回宣讲,124万余名群众受到教育。选取典型案件,编印发放法律读本5万本。整合新兴媒体资源,推广应用“眉山普法”微信服务号。眉山市被评为全省“六五”普法先进,眉山市委被评为全国“六五”普法先进。

2.着力定分止争,人民调解眉山品牌。在全市各乡镇(街道)全部成立第三方调解中心。建立“矛盾纠纷多元解决”机制,全市调解矛盾纠纷15098件,调解成功率97%。扎实做好“诉非衔接”工作,“诉非衔接”经验在全省推广。打造“调解一次纠纷,上好一堂法治课”普法品牌,省委书记王东明充分肯定。

3.着力有效管控,社区矫正改革创新。建成市社区矫正指挥中心,对社区服刑人员实行电子腕表定位监管。深入开展安置帮教活动,刑满释放人员安置率和帮教率全部达到98%以上。圆满完成社区矫正安置帮教服务管理改革试点工作,省、市领导高度评价。

4.着力保障大局,法律服务精准有效。选派律师担任800余家党委政府、单位企业法律顾问。市、区县两级全部建立法律服务专区。律师代理案件3600件,公证办证13518件,鉴定办理提速案件1246件,法律援助提供援助服务21304人次。开展“法律服务跟着矛盾走”专项活动,省长尹力批示肯定。

5.着力“两学一做”,队伍素质显著提高。扎实开展 “两学一做”学习教育。加强目标管理,圆满完成省、市目标任务。认真做好干部选任、交流,专项编制清理、档案专项审核和干部选任工作。按照“问事、问人、问责”要求,及时纠正和杜绝不作为、慢作为、乱作为等问题。

二、部门概况

眉山市司法局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况      

2016年眉山市司法局本年收入合计1283.77万元,其中:财政拨款收入1283.77万元,占100%。

2016年眉山市司法局本年支出合计1311.52万元,其中:基本支出1192.6万元,占91%;项目支出118.92万元,占9%。

 



本年支出

四、财政拨款收支决算情况

眉山市司法局2016年度财政拨款收入总决算1283.77万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加211.59万元,增长19%。2016年度财政拨款支出总决算1311.52万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加310.98万元,增长31%。






五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出1311.52万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加239.34万元,增长22%。






(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市司法局2016年一般公共预算财政拨款支出1311.52万元,主要用于以下方面:公共安全支出1196.99万元,占91.27%;社会保障和就业支出49.96万元,占3.81%;医疗卫生支出27.11万元,占2.07%;住房保障支出37.46万元,占2.86%。




2016年一般公共预算财政拨款支出(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出1196.99万元。其中行政运行2016年决算数为843.9万元,完成预算100%;一般行政管理事务19.92万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目在第二年支出;普法宣传2016年决算数为62万元,完成预算100%;法律援助2016年决算数为12万元;完成预算100%;司法统一考试2016年决算数为6万元完成预算100%;社区矫正2016年决算数为19万元,完成预算100%;其他司法支出2016年决算数为234.17万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休2016年决算数为49.96万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗2016年决算数为27.11万元,完成预算100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2016年决算数为37.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1192.6万元,其中:

人员经费879.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费313.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.25万元,完成预算70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.45万元,完成预算64%;公务接待费支出决算为9.8万元,完成预算89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.31万元,下降36%,其中:因公出国(境)费支出为0,公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.67万元,下降44%,变动的主要原因是公车改革后车辆减少;公务接待费支出决算减少0.65万元,下降6%,变动的主要原因是接待人次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算22.45万元,占70%;公务接待费支出决算9.8万元,占30%。具体情况如下:



2016年度“三公”经费财政拨款支出(单位:万元)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费22.45万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车7辆。

公务用车运行维护费支出22.45万元。主要用于普法宣传、社区矫正等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,1237人,共计支出9.8万元。没有外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市司法局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,眉山市司法局机关运行经费支出313.31万元,比2015年增加106.91万元,增长41%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,眉山市司法局政府采购支出总额14.49万元,其中:政府采购货物支出14.49万元。主要用于日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,眉山市司法局共有车辆7辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金1311.52万元,覆盖率达到100%。




                                     眉山市司法局

                                    2017年9月29日


附件【眉山市司法局决算公开表.xls
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